| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 4647 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN MUDAS DE FLORES BEIJO, 126UN MUDAS DE FLORES DIVERSAS, 1UN MUDA DE TRÊS MARIA , 1UN MUDA DE FLOR PRIMAVERA, 1UN HUMUS VERMICOMPOSTO DE MINHOCA SACO 30 KG. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 422,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 3UN MUDAS DE FLORES BEIJO, 126UN MUDAS DE FLORES DIVERSAS, 1UN MUDA DE TRÊS MARIA , 1UN MUDA DE FLOR PRIMAVERA, 1UN HUMUS VERMICOMPOSTO DE MINHOCA SACO 30 KG. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 422,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme DANFE Nº 000/1030; REF. EMPENHO 4647/2025 3216 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 422,00 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4647/2025 CLAIDU GIULIANI - 3216 | 422,00 | ||
| TOTAL | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
