| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 4649 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1un CABO DE FOICE, 1UN FOICE, 1UN LIMA CHATA, 1UN PÁ DE CORTE QUADRADA SEM CABO, 1UN CABO DE ENXADA, 1UN ENXADA, 1UN CABO P/ PÁ. P/ SEC. OBRAS. | 0,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1un CABO DE FOICE, 1UN FOICE, 1UN LIMA CHATA, 1UN PÁ DE CORTE QUADRADA SEM CABO, 1UN CABO DE ENXADA, 1UN ENXADA, 1UN CABO P/ PÁ. P/ SEC. OBRAS. | 190,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme DANFE Nº 000/1032; REF. EMPENHO 4649/2025 3216 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 190,00 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 4649/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
