SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10un TELHA VOGATEX 2,44X 0,50X 4MM. P/ AUXILIO DE PESSOA CARENTE SR. GOMERCINDO AMARAL DA MOTTA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.
0,00
239,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2025
Valor Empenhado referente a: 10un TELHA VOGATEX 2,44X 0,50X 4MM. P/ AUXILIO DE PESSOA CARENTE SR. GOMERCINDO AMARAL DA MOTTA, CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015.
239,00
27/08/2025
Conforme DANFE Nº 002/361;
REF. EMPENHO 4652/2025
15066 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
239,00
08/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4652/2025
AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066
236,13
08/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4652/2025
2,87
TOTAL
239,00
239,00
239,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
