| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4654 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN TRENA DE 10MTS, 1UN TRENA DE 50MTS. P/ SETOR DE ENGENHARIA. | 0,00 | 133,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN TRENA DE 10MTS, 1UN TRENA DE 50MTS. P/ SETOR DE ENGENHARIA. | 133,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/023165; REF. EMPENHO 4654/2025 5342 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 133,00 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Empenho 4654/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 133,00 | ||
| TOTAL | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
