| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4656 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN SIFÃO, 1UN TORNEIRA DE METAL, 1UN VEDA ROSCA GRANDE, 1UN TUBO COLA GRANDE, 3UN FECHO P/ PORTA, 1UN FITA ISOLANTE, 1UN PLUG MACHO, 1UN RODA P/ BERÇO, 4UN DOBRADIÇA, 30UN ESCAPULA GANCHO. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 3UN SIFÃO, 1UN TORNEIRA DE METAL, 1UN VEDA ROSCA GRANDE, 1UN TUBO COLA GRANDE, 3UN FECHO P/ PORTA, 1UN FITA ISOLANTE, 1UN PLUG MACHO, 1UN RODA P/ BERÇO, 4UN DOBRADIÇA, 30UN ESCAPULA GANCHO. P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 250,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/023164; REF. EMPENHO 4656/2025 5342 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 250,00 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2025 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
