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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	471	Data de lançamento:	31/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 19 PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 22 PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 41 PAGAMENTO EM INTERNET, TERMO DE ADESÃO N° 03/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022.	0,00	178,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2025	Valor Empenhado referente a: 19 PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 22 PAGAMENTO EM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 41 PAGAMENTO EM INTERNET, TERMO DE ADESÃO N° 03/2022, CREDENCIAMENTO N° 01/2022.	178,09
31/01/2025	Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI		178,09
TOTAL		178,09	178,09	0,00
SALDO A PAGAR				178,09

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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