Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3MESES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025. |
1.109,85 |
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| 26/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/236543; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025 |
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369,95 |
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| 28/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 3MESES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 07/2025, PROCESSO N° 11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 07/2025.COMP. FEVEREIRO/2025 |
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329,26 |
| 28/02/2025 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 472/2025 |
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40,69 |
| 28/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 472/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 2163 |
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311,50 |
| 28/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 472/2025 |
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17,76 |
| 28/02/2025 |
NÃO FOI RETIDO O IRRF. |
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-329,26 |
| TOTAL |
1.109,85 |
369,95 |
369,95 |
| SALDO A PAGAR |
739,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
