Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4778 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS:(6UN P/AMBULANCIA IYZ8F19; 5UN P/AMBULANCIA JAZ9J57; 7UN P/VAN MASTER JAG6A08; 1UN P/SPIN IVT6757; 1UN P/SPIN JAO2E82; 1UN P/SPIN JBJ1I34; 6UN P/DUCATO IZG1C52)NO MÊS DE AGOSTO/2025. |
0,00 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS:(6UN P/AMBULANCIA IYZ8F19; 5UN P/AMBULANCIA JAZ9J57; 7UN P/VAN MASTER JAG6A08; 1UN P/SPIN IVT6757; 1UN P/SPIN JAO2E82; 1UN P/SPIN JBJ1I34; 6UN P/DUCATO IZG1C52)NO MÊS DE AGOSTO/2025. |
1.290,00 |
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| 27/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/49;
REF. EMPENHO 4778/2025
16917 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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1.290,00 |
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| TOTAL |
1.290,00 |
1.290,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
