| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4778 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS:(6UN P/AMBULANCIA IYZ8F19; 5UN P/AMBULANCIA JAZ9J57; 7UN P/VAN MASTER JAG6A08; 1UN P/SPIN IVT6757; 1UN P/SPIN JAO2E82; 1UN P/SPIN JBJ1I34; 6UN P/DUCATO IZG1C52)NO MÊS DE AGOSTO/2025. | 0,00 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS:(6UN P/AMBULANCIA IYZ8F19; 5UN P/AMBULANCIA JAZ9J57; 7UN P/VAN MASTER JAG6A08; 1UN P/SPIN IVT6757; 1UN P/SPIN JAO2E82; 1UN P/SPIN JBJ1I34; 6UN P/DUCATO IZG1C52)NO MÊS DE AGOSTO/2025. | 1.290,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/49; REF. EMPENHO 4778/2025 16917 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 1.290,00 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2025 VONIR DA SILVA - 16917 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
