Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA MARIA BONATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4779 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5UN MARMITAS P/ ALMOÇO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DA LINHA DO MEIO NO DIA 22/08/2025. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 5UN MARMITAS P/ ALMOÇO DOS SERVIDORES EM SERVIÇO NA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DA LINHA DO MEIO NO DIA 22/08/2025. |
125,00 |
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| 26/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62307621;
REF. EMPENHO 4779/2025
266 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI |
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125,00 |
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| 03/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4779/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
