SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FARINHA DE TRIGO MISSOES 5KG, 2UN ROYAL, 6 COCO RALADO ROMINO PG, 1UN ACUCAR EUROCUCAR 5KG, 1 GRANULADO APPT. P/ PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AGOSTO LILAS - COMBATE DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER.
0,00
93,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN FARINHA DE TRIGO MISSOES 5KG, 2UN ROYAL, 6 COCO RALADO ROMINO PG, 1UN ACUCAR EUROCUCAR 5KG, 1 GRANULADO APPT. P/ PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AGOSTO LILAS - COMBATE DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER.
93,00
27/08/2025
Conforme DANFE Nº 890/62336868;
REF. EMPENHO 4783/2025
14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
93,00
03/09/2025
Pagamento de Empenho 4783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
93,00
TOTAL
93,00
93,00
93,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
