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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4783 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FARINHA DE TRIGO MISSOES 5KG, 2UN ROYAL, 6 COCO RALADO ROMINO PG, 1UN ACUCAR EUROCUCAR 5KG, 1 GRANULADO APPT. P/ PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AGOSTO LILAS - COMBATE DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. 0,00 93,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN FARINHA DE TRIGO MISSOES 5KG, 2UN ROYAL, 6 COCO RALADO ROMINO PG, 1UN ACUCAR EUROCUCAR 5KG, 1 GRANULADO APPT. P/ PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AGOSTO LILAS - COMBATE DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER. 93,00
TOTAL 93,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 93,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.