Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4785 |
Data de lançamento: |
26/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN FAIXA 100X400M C/ MADEIRS PONTAS. P/ CAMPANHA DO AGOSTO LILAS. |
0,00 |
312,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FAIXA 100X400M C/ MADEIRS PONTAS. P/ CAMPANHA DO AGOSTO LILAS. |
312,03 |
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| 12/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9647;
REF. EMPENHO 4785/2025
1899 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA A. W. SEVERIANO |
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312,03 |
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| 19/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4785/2025
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 1899 |
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312,03 |
| TOTAL |
312,03 |
312,03 |
312,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
