Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4789
Data de lançamento:
26/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 25KG HIPOCLORITO DE SODIO - FAXON, 125KG COAGULANTE ACQUAFLOC ETA PAC 10%- FAXON, 125KG COAGULANTE ACQUAFLOC ALS-FAXON.P/ ETA LINHA BARRA GRANDE - LEI N° 3.515/2024.
0,00
2.475,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
Valor Empenhado referente a: 25KG HIPOCLORITO DE SODIO - FAXON, 125KG COAGULANTE ACQUAFLOC ETA PAC 10%- FAXON, 125KG COAGULANTE ACQUAFLOC ALS-FAXON.P/ ETA LINHA BARRA GRANDE - LEI N° 3.515/2024.
2.475,75
26/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/002374;
REF. EMPENHO 4789/2025
16206 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
2.475,75
03/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2025
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 16206
2.475,75
TOTAL
2.475,75
2.475,75
2.475,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
