SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: 3UN PARA KANGOO VT1170 MES DE AGOSTO DE 2025., 4UN PARA SAVEIRO IXU0037, 1UN PARA MOBI JBT4I47. REF AO MES DE AGOSTO DE 2025. SEC. AGRICULTURA.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE LAVAGENS: 3UN PARA KANGOO VT1170 MES DE AGOSTO DE 2025., 4UN PARA SAVEIRO IXU0037, 1UN PARA MOBI JBT4I47. REF AO MES DE AGOSTO DE 2025. SEC. AGRICULTURA.
240,00
27/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/51;
REF. EMPENHO 4791/2025
16917 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
240,00
11/09/2025
ESTORNO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CFE. MEMORANDO INTERNO ANEXO.
-210,00
11/09/2025
ESTORNO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, CFE. MEMORANDO INTERNO ANEXO.
-210,00
19/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2025 - REF. SETEMBRO/2025
VONIR DA SILVA - 16917
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
