| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VONIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 3UN LAVAGEM DO SIENA IYP 6495 DO MES DE AGOSTO DE 2025. | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE 3UN LAVAGEM DO SIENA IYP 6495 DO MES DE AGOSTO DE 2025. | 90,00 | ||
| 27/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/48; REF. EMPENHO 4794/2025 16917 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 90,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 4794/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
