| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IDEALE GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 4797 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1.000UN PANFLETOS THERMAS CLASSIC CAR 2026. P/ SEC. TURISMO. | 0,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1.000UN PANFLETOS THERMAS CLASSIC CAR 2026. P/ SEC. TURISMO. | 520,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1036; REF. EMPENHO 4797/2025 16160 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 520,00 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2025 IDEALE GRAFICA LTDA - 16160 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
