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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4800 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIAMTIVA DE GASTOS C/ AUXILIO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IRAÍ­RS, DURANTE O ANO DE 2025, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIAMTIVA DE GASTOS C/ AUXILIO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IRAÍ­RS, DURANTE O ANO DE 2025, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 1.000,00
03/09/2025 NELI T. RIBEIRO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - BENEF.: THIAGO C. DA SILVA RIBEIRO VIAGEM A PANAMBI/RS. Conforme Passagens Nº 0; REF. EMPENHO 4800/2025 1164 - ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME 7,50
05/09/2025 NELI T. RIBEIRO - SEC. MUN. ASSITENCIA SOCIAL - BENEF.: VERA LUCIA DOS SANTOS VIAGEM A POA. 226,55
09/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 BENEF.: THIAGO C. DA SILVA RIBEIRO VIAGEM A PANAMBI/RS. 7,50
30/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2025 - REF. SETEMBRO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 BENEF.: VERA LUCIA DOS SANTOS VIAGEM A POA. 226,55
07/10/2025 MARCIO RODRIGUES - SUBSECRETÁRIO ASSISTENCIA SOCIAL - BENEF.: ANDRES E ROSSI - VIAGEM A F.W. 16,50
08/10/2025 NELI RIBEIRO - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - BENEF.: GERCI D. DE FREITAS VIAGEM A F.W. 15,65
15/10/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2025 - REF. OUTUBRO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 ANDRES E ROSSI VIAGEM A F.W. 16,50
17/10/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2025 - REF. OUTUBRO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 BEENF.: GERCI D. DE FREITAS VIAGEM A F.W. 15,65
03/11/2025 NELI T. RIBEIRO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - BENEF.: AMANDA C. ALVES DE AZEVEDO MARTINS.VIAGEM A SANTA MARIA. 159,95
11/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 BENEF.: AMANDA C. ALVES DE AZEVEDO MARTINS. 159,95
TOTAL 1.000,00 426,15 426,15
SALDO A PAGAR 573,85


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