Nome do Credor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4800
Data de lançamento:
27/08/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIAMTIVA DE GASTOS C/ AUXILIO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IRAÍRS, DURANTE O ANO DE 2025, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIAMTIVA DE GASTOS C/ AUXILIO P/TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IRAÍRS, DURANTE O ANO DE 2025, CONF. SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
1.000,00
TOTAL
1.000,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
