SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO, DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3656/2025 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.
0,00
4.320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
Valor Empenhado referente a: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO MECANICO, DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO, BALANCEAMENTO E CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3656/2025 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS.
4.320,00
28/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54;
REF. EMPENHO 4821/2025
5109 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI
4.320,00
04/09/2025
Pagamento de Empenho 4821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.320,00
TOTAL
4.320,00
4.320,00
4.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
