| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME |
| Número do empenho: | 4823 | Data de lançamento: | 27/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3659/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS DA SE. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3659/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS DA SE. EDUCAÇÃO. | 300,00 | ||
| 28/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/53; REF. EMPENHO 4823/2025 5109 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI | 300,00 | ||
| 04/09/2025 | Pagamento de Empenho 4823/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
