3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3659/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS DA SE. EDUCAÇÃO.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3659/2025 EM ANEXO, P/ ONIBUS DA SE. EDUCAÇÃO.
300,00
TOTAL
300,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.