| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO VIEIRA |
| Número do empenho: | 4825 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.094,90KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3685/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025. | 0,00 | 9.699,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.094,90KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3685/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025. | 9.699,39 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/006; REF. EMPENHO 4825/2025 16936 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 9.699,39 | ||
| 05/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4825/2025 PEDRO VIEIRA - 16936 | 9.699,39 | ||
| TOTAL | 9.699,39 | 9.699,39 | 9.699,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
