Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.094,90KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3685/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025.
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9.699,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.094,90KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3685/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025,PREGÃO ELETRONICO Nº 2/2025.
9.699,39
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/006;
REF. EMPENHO 4825/2025
16936 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
9.699,39
05/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4825/2025
PEDRO VIEIRA - 16936
9.699,39
TOTAL
9.699,39
9.699,39
9.699,39
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
