Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.833KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3687/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
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13.966,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.833KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3687/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
13.966,69
29/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/223;
REF. EMPENHO 4826/2025
15305 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
13.966,69
05/09/2025
Pagamento de Empenho 4826/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
13.966,69
TOTAL
13.966,69
13.966,69
13.966,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
