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Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4827	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.856,86 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3688/2025/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025,CONF.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	0,00	13.884,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.856,86 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3688/2025/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025,CONF.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.	13.884,34
01/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/281; REF. EMPENHO 4827/2025 16613 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.		13.884,34
05/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2025 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613			13.884,34
TOTAL		13.884,34	13.884,34	13.884,34
SALDO A PAGAR				0,00