Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.856,86 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3688/2025/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025,CONF.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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13.884,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.856,86 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3688/2025/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025,CONF.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
13.884,34
TOTAL
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SALDO A PAGAR
13.884,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.