Valor Empenhado referente a:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.575 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3690/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
0,00
12.411,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
Valor Empenhado referente a:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.575 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 03 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº3690/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 81/2021.
12.411,50
29/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/224;
REF. EMPENHO 4828/2025
15305 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
12.411,50
05/09/2025
Pagamento de Empenho 4828/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
12.411,50
TOTAL
12.411,50
12.411,50
12.411,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
