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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4829 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA. P/ SEC. DA FAZENDA. 0,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA. P/ SEC. DA FAZENDA. 15,00
29/08/2025 Conforme DANFE Nº 005/015; REF. EMPENHO 4829/2025 17175 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. 15,00
05/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2025 OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA - 17175 14,82
05/09/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4829/2025 0,18
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 05/09/2025 0,18 Lançada
TOTAL   0,18