Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4831 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 11UN BOLA. P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 11UN BOLA. P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
165,00 |
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29/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 005/014;
REF. EMPENHO 4831/2025
17175 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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165,00 |
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05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2025
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA - 17175 |
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163,02 |
05/09/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4831/2025 |
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1,98 |
TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/09/2025 |
1,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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1,98 |
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