Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.217,34 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3691/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
0,00
10.731,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.217,34 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3691/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
10.731,93
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/283;
REF. EMPENHO 4832/2025
16613 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
10.731,93
05/09/2025
Pagamento de Empenho 4832/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.731,93
TOTAL
10.731,93
10.731,93
10.731,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
