Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.918,24 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3689/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
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9.476,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.918,24 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3689/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2024, CONTRATO Nº 104/2024.
9.476,11
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/282;
REF. EMPENHO 4833/2025
16613 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
9.476,11
05/09/2025
Pagamento de Empenho 4833/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.476,11
TOTAL
9.476,11
9.476,11
9.476,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
