Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.471,18 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3686/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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11.614,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.471,18 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 3686/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 04/08 A 29/08/2025, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
11.614,55
29/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/097;
REF. EMPENHO 4834/2025
13964 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
11.614,55
TOTAL
11.614,55
11.614,55
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SALDO A PAGAR
11.614,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
