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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4835 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN OXIMETRO, 3UN ESTETOSCOPIO ADULTO , 3UN TERMOMETRO INFRAVERMELHO , 3UN ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSTOCOPIO , 6UN TERMOMETRO CLINICO COM VISOR DIGITAL.P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 3.377,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 Valor Empenhado referente a: 3UN OXIMETRO, 3UN ESTETOSCOPIO ADULTO , 3UN TERMOMETRO INFRAVERMELHO , 3UN ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSTOCOPIO , 6UN TERMOMETRO CLINICO COM VISOR DIGITAL.P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 3.377,40
12/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/379; REF. EMPENHO 4835/2025 17022 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI 3.377,40
22/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2025 CAMPMED SOLUÇAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 17022 3.377,40
TOTAL 3.377,40 3.377,40 3.377,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.