Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4838 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: DESPESAS CORRENTES NOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE AGOSTO/2025. SEC. OBRAS. |
0,00 |
18.097,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: DESPESAS CORRENTES NOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE AGOSTO/2025. SEC. OBRAS. |
18.097,53 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9754;
REF. EMPENHO 4838/2025
9317 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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18.097,53 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4838/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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18.097,53 |
| TOTAL |
18.097,53 |
18.097,53 |
18.097,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
