| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C |
| Número do empenho: | 4838 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DESPESAS CORRENTES NOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE AGOSTO/2025. SEC. OBRAS. | 0,00 | 18.097,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Valor Empenhado referente a: DESPESAS CORRENTES NOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE AGOSTO/2025. SEC. OBRAS. | 18.097,53 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9754; REF. EMPENHO 4838/2025 9317 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 18.097,53 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 4838/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18.097,53 | ||
| TOTAL | 18.097,53 | 18.097,53 | 18.097,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
