Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C
Dados do Empenho
Número do empenho:
4839
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: DESPESAS C/PESSOAL NOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE AGOSTO/2025. P/ SEC. OBRAS.
0,00
16.439,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
Valor Empenhado referente a: DESPESAS C/PESSOAL NOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE AGOSTO/2025. P/ SEC. OBRAS.
16.439,52
29/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/9754;
REF. EMPENHO 4839/2025
9317 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
16.439,52
08/09/2025
Pagamento de Empenho 4839/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
16.439,52
TOTAL
16.439,52
16.439,52
16.439,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
