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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4840 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA ARACI PROBST REF. O MES DE AGOSTO/2025. CONF.CONTRATO 03/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2019. 0,00 1.518,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA ARACI PROBST REF. O MES DE AGOSTO/2025. CONF.CONTRATO 03/2019, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2019. 1.518,00
29/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2271; REF. EMPENHO 4840/2025 13743 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. 1.518,00
TOTAL 1.518,00 1.518,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.518,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.