Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3698/2025. EM ANEXO. P/ SEC. SAUDE. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025.
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6.933,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3698/2025. EM ANEXO. P/ SEC. SAUDE. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025.
6.933,69
29/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/938;
REF. EMPENHO 4841/2025
12827 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
6.933,69
04/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2025
LABORATORIO IRAI LTDA - 12827
6.933,69
TOTAL
6.933,69
6.933,69
6.933,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
