| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4841 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3698/2025. EM ANEXO. P/ SEC. SAUDE. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025. | 0,00 | 6.933,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº3698/2025. EM ANEXO. P/ SEC. SAUDE. CONF.TERMO DE ADESÃO Nº02/2025, CREDENCIAMENTO N° 01/2025. | 6.933,69 | ||
| 29/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/938; REF. EMPENHO 4841/2025 12827 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 6.933,69 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2025 LABORATORIO IRAI LTDA - 12827 | 6.933,69 | ||
| TOTAL | 6.933,69 | 6.933,69 | 6.933,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
