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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4843 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO AQUATHERM 175 GR , 1UN FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MT .P/ PISCINAS INTERNAS DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 0,00 118,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO AQUATHERM 175 GR , 1UN FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MT .P/ PISCINAS INTERNAS DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 118,65
TOTAL 118,65 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 118,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.