Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4845 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TROCA DE FONTE- ROTEADOR NO COLEGIO GASPAR SILVEIRA MARTINS. P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TROCA DE FONTE- ROTEADOR NO COLEGIO GASPAR SILVEIRA MARTINS. P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
50,00 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/145014;
REF. EMPENHO 4845/2025
9136 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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50,00 |
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| 11/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2025
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
