| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 4846 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6UN SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 MEDIX. P/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 0,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 6UN SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 24 MEDIX. P/ UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 72,00 | ||
| 02/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/9848; REF. EMPENHO 4846/2025 2380 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI. | 72,00 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 4846/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
