Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LABORATORIO IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4847 |
Data de lançamento: |
28/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3703/2025, EM ANEXO.P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
7.077,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3703/2025, EM ANEXO.P/ SEC. SAUDE. |
7.077,22 |
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| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/940; E/939;
REF. EMPENHO 4847/2025
12827 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. |
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7.077,22 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2025
LABORATORIO IRAI LTDA - 12827 |
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7.077,22 |
| TOTAL |
7.077,22 |
7.077,22 |
7.077,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
