| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LORI I. WILHELM |
| Número do empenho: | 4848 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN MUSSARELA , 1UN PRESUNTO FATIADO , 1UN COCA-COLA 3L, 1UN OURO BRANCO 1KG , 0,682KG PÃO FRANCES , 1UN SUCO FRUKI LARANJA E MAÇA 1L, 7UN REFRESCO TANG LARANJA.P/ ATIVIDADE DO AGOSTO DOURADO CONF. PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA GOJ VEJO. | 0,00 | 157,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN MUSSARELA , 1UN PRESUNTO FATIADO , 1UN COCA-COLA 3L, 1UN OURO BRANCO 1KG , 0,682KG PÃO FRANCES , 1UN SUCO FRUKI LARANJA E MAÇA 1L, 7UN REFRESCO TANG LARANJA.P/ ATIVIDADE DO AGOSTO DOURADO CONF. PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA GOJ VEJO. | 157,89 | ||
| 01/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/661; REF. EMPENHO 4848/2025 9495 -PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 157,89 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4848/2025 LORI I. WILHELM - 9495 | 157,89 | ||
| TOTAL | 157,89 | 157,89 | 157,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
