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Exercício: 2025
Nome do Credor: AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4852	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR LINHA SÃO PEDRO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	20 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3712/2025 EM ANEXO, P/ PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA SÃO PEDRO CFE. CONTRATO N°170/2025,PREGÃO ELETRONICO N°20/2025. SEHAB-RS - FPE 5313/2024.	0,00	61.590,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3712/2025 EM ANEXO, P/ PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA SÃO PEDRO CFE. CONTRATO N°170/2025,PREGÃO ELETRONICO N°20/2025. SEHAB-RS - FPE 5313/2024.	61.590,00
TOTAL		61.590,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				61.590,00