| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 4852 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PERFURAÇÃO POÇO TUBULAR LINHA SÃO PEDRO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3712/2025 EM ANEXO, P/ PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA SÃO PEDRO CFE. CONTRATO N°170/2025,PREGÃO ELETRONICO N°20/2025. SEHAB-RS - FPE 5313/2024. | 0,00 | 61.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3712/2025 EM ANEXO, P/ PERFURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LINHA SÃO PEDRO CFE. CONTRATO N°170/2025,PREGÃO ELETRONICO N°20/2025. SEHAB-RS - FPE 5313/2024. | 61.590,00 | ||
| TOTAL | 61.590,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 61.590,00 | |||
