| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 4853 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA UBS NA ALDEIA GOJ VESO. CONF.PORTARIA 188/2024 - P/ALDEIA GOJ VESO. | 0,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA UBS NA ALDEIA GOJ VESO. CONF.PORTARIA 188/2024 - P/ALDEIA GOJ VESO. | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.100,00 | |||
