Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4854 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO , 1UN ROLO M.FIBRA 9CM , 2UN FUNDO REPARADOR BASE AGUA , 3UN PINCEL 2, 1UN ROLO LA 23 CM. CONF.PORTARIA 188/2024 - P/ALDEIA GOJ VESO. |
0,00 |
2.195,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO , 1UN ROLO M.FIBRA 9CM , 2UN FUNDO REPARADOR BASE AGUA , 3UN PINCEL 2, 1UN ROLO LA 23 CM. CONF.PORTARIA 188/2024 - P/ALDEIA GOJ VESO. |
2.195,40 |
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|
| TOTAL |
2.195,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.195,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
