| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4854 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO , 1UN ROLO M.FIBRA 9CM , 2UN FUNDO REPARADOR BASE AGUA , 3UN PINCEL 2, 1UN ROLO LA 23 CM. CONF.PORTARIA 188/2024 - P/ALDEIA GOJ VESO. | 0,00 | 2.195,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO , 1UN ROLO M.FIBRA 9CM , 2UN FUNDO REPARADOR BASE AGUA , 3UN PINCEL 2, 1UN ROLO LA 23 CM. CONF.PORTARIA 188/2024 - P/ALDEIA GOJ VESO. | 2.195,40 | ||
| 01/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/5895; REF. EMPENHO 4854/2025 19 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 2.195,40 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4854/2025 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19 | 2.195,40 | ||
| TOTAL | 2.195,40 | 2.195,40 | 2.195,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
