3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LUBRIFICANTEM1 LITRO STIHL MAGNUM- C STIHL, 5UN LUBRIFICANTE 500 ML STIHL. PLANO APLICAÇÃO CONF.PORTARIA 188/2024 P ALDEIA AEROPORTO.
0,00
215,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN LUBRIFICANTEM1 LITRO STIHL MAGNUM- C STIHL, 5UN LUBRIFICANTE 500 ML STIHL. PLANO APLICAÇÃO CONF.PORTARIA 188/2024 P ALDEIA AEROPORTO.
215,00
02/09/2025
Conforme DANFE Nº 001/5898;
REF. EMPENHO 4855/2025
19 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.
215,00
11/09/2025
Pagamento de Empenho 4855/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
215,00
TOTAL
215,00
215,00
215,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.