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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4855	Data de lançamento:	29/08/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN LUBRIFICANTEM1 LITRO STIHL MAGNUM- C STIHL, 5UN LUBRIFICANTE 500 ML STIHL. PLANO APLICAÇÃO CONF.PORTARIA 188/2024 P ALDEIA AEROPORTO.	0,00	215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2025	Valor Empenhado referente a: 1UN LUBRIFICANTEM1 LITRO STIHL MAGNUM- C STIHL, 5UN LUBRIFICANTE 500 ML STIHL. PLANO APLICAÇÃO CONF.PORTARIA 188/2024 P ALDEIA AEROPORTO.	215,00
TOTAL		215,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				215,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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