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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4856 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15MT CORDÃO PARALELO 2X1,5 MM , 1UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA E27 75W 6500K G2 BIV , 1UN PLUGUE 2P PAD 10a Ref 1419 Fame , 1UN PORTA LAMPADA FIXO TETO PR- LIEGE, 1UN SENSOR PRESENÇA SOQUETE E27 P/LAMPADA Qa17. PLANO APLICAÇÃO CONF.PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA DO AEROPORTO. 0,00 217,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 Valor Empenhado referente a: 15MT CORDÃO PARALELO 2X1,5 MM , 1UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA E27 75W 6500K G2 BIV , 1UN PLUGUE 2P PAD 10a Ref 1419 Fame , 1UN PORTA LAMPADA FIXO TETO PR- LIEGE, 1UN SENSOR PRESENÇA SOQUETE E27 P/LAMPADA Qa17. PLANO APLICAÇÃO CONF.PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA DO AEROPORTO. 217,30
TOTAL 217,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 217,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.