3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6UN CAP SOLD 60 MM , 1UN CORTINA DUO 3.00m x 1.70m BELINI/AZUL BRUMA, 1UN SUPORTE CORTINA 19mm 3.00m C enc.C/3, 2UN PERSIANA HORIZONTAL 2,45 X 1,25 , 2UN CADEADO 35 MM . PLANO APLICAÇÃO CONF.PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO.
0,00
3.559,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
Valor Empenhado referente a: 6UN CAP SOLD 60 MM , 1UN CORTINA DUO 3.00m x 1.70m BELINI/AZUL BRUMA, 1UN SUPORTE CORTINA 19mm 3.00m C enc.C/3, 2UN PERSIANA HORIZONTAL 2,45 X 1,25 , 2UN CADEADO 35 MM . PLANO APLICAÇÃO CONF.PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO.
3.559,48
02/09/2025
Conforme DANFE Nº 001/5901;
REF. EMPENHO 4858/2025
19 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.
3.559,48
11/09/2025
Pagamento de Empenho 4858/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.559,48
TOTAL
3.559,48
3.559,48
3.559,48
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
