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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4858 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN CAP SOLD 60 MM , 1UN CORTINA DUO 3.00m x 1.70m BELINI/AZUL BRUMA, 1UN SUPORTE CORTINA 19mm 3.00m C enc.C/3, 2UN PERSIANA HORIZONTAL 2,45 X 1,25 , 2UN CADEADO 35 MM . PLANO APLICAÇÃO CONF.PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. 0,00 3.559,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 Valor Empenhado referente a: 6UN CAP SOLD 60 MM , 1UN CORTINA DUO 3.00m x 1.70m BELINI/AZUL BRUMA, 1UN SUPORTE CORTINA 19mm 3.00m C enc.C/3, 2UN PERSIANA HORIZONTAL 2,45 X 1,25 , 2UN CADEADO 35 MM . PLANO APLICAÇÃO CONF.PORTARIA 188/2024 P/ ALDEIA AEROPORTO. 3.559,48
TOTAL 3.559,48 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.559,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.