| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
| Número do empenho: | 4860 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN FARINHA DE TRIGO 5KG, 1UN AÇUCAR 05 KG , 1UN ARROZ T2 PCTE 5 KG, 2UN FEIJÃO , 1UN MASSA, 1UN BOLACHA MARIA , 1UN SAL, 1UNSACHE NESCAFÉ, 1UN OLEO DE SOJA, 2UN LEITE .P/ AUXILIO P/PESSOA CARENTE DANIEL REGINATTO , CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 0,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN FARINHA DE TRIGO 5KG, 1UN AÇUCAR 05 KG , 1UN ARROZ T2 PCTE 5 KG, 2UN FEIJÃO , 1UN MASSA, 1UN BOLACHA MARIA , 1UN SAL, 1UNSACHE NESCAFÉ, 1UN OLEO DE SOJA, 2UN LEITE .P/ AUXILIO P/PESSOA CARENTE DANIEL REGINATTO , CONF. LEI MUN Nº 2.829/2015. | 140,00 | ||
| 01/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62400281; REF. EMPENHO 4860/2025 14567 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI. | 140,00 | ||
| 11/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4860/2025 ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME - 14567 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
