Valor Empenhado referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3711/2025 EM ANEXO, P/ ADITIVO NA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO, C/ RECURSOS DA PORTARIA Nº13/2025 DEFESA CIVIL. CFE. ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2025.
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974,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2025
Valor Empenhado referente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA N° 3711/2025 EM ANEXO, P/ ADITIVO NA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO, C/ RECURSOS DA PORTARIA Nº13/2025 DEFESA CIVIL. CFE. ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2025.
974,09
01/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/002;
REF. EMPENHO 4864/2025
17235 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSE BIELSKI.
974,09
04/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2025
WILTON RADAELLI - 17235
974,09
TOTAL
974,09
974,09
974,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
