Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ILG COMERCIAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4867 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 9000CMP CLONAZEPAM 2MG CP. P/SEC. SAUDE CONF.CONTRATO N°176/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
0,00 |
368,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 9000CMP CLONAZEPAM 2MG CP. P/SEC. SAUDE CONF.CONTRATO N°176/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº01/2025. |
368,10 |
|
|
| 25/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/53747;
REF. EMPENHO 4867/2025
17302 - ILG COMERCIAL LTDA Sec. Da Saúde – VANI GROMOSKI |
|
368,10 |
|
| 10/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
|
363,68 |
| 10/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4867/2025 |
|
|
4,42 |
| TOTAL |
368,10 |
368,10 |
368,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/10/2025 |
4,42 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,42 |
|
|
