| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4870 | Data de lançamento: | 01/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10.000UN DIAZEPAM 10MG CP,.P/ SEC. SAUDE . CONF.CONTRATO N°174/2025, PREGÃO ELETRONICO N°01/2025. | 0,00 | 389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 10.000UN DIAZEPAM 10MG CP,.P/ SEC. SAUDE . CONF.CONTRATO N°174/2025, PREGÃO ELETRONICO N°01/2025. | 389,00 | ||
| TOTAL | 389,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 389,00 | |||
