Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4870 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10.000UN DIAZEPAM 10MG CP,.P/ SEC. SAUDE . CONF.CONTRATO N°174/2025, PREGÃO ELETRONICO N°01/2025. |
0,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 10.000UN DIAZEPAM 10MG CP,.P/ SEC. SAUDE . CONF.CONTRATO N°174/2025, PREGÃO ELETRONICO N°01/2025. |
389,00 |
|
|
| TOTAL |
389,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
389,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
