Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4874
Data de lançamento:
01/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GAS P45 P/ EMEI NANGÃ, 4UN CARGA DE GAS P45 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, 3UN CARGA DE GAS P45 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ, 1UN CARGA DE GAS P13 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.
0,00
3.635,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
Valor Empenhado referente a: 1UN CARGA DE GAS P45 P/ EMEI NANGÃ, 4UN CARGA DE GAS P45 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA, 3UN CARGA DE GAS P45 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ, 1UN CARGA DE GAS P13 P/ EMEI CRIANÇA FELIZ.
3.635,00
02/09/2025
Conforme DANFE Nº 001/091196;
REF. EMPENHO 4874/2025
2271 - PREFEITO MUNICIPAL VOLMIR JOSÉ BIELSKI.
3.635,00
11/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2025
FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271
3.626,28
11/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4874/2025
8,72
TOTAL
3.635,00
3.635,00
3.635,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
