Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACSON JUNIOR HELFENSTEIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4877 |
Data de lançamento: |
01/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN COXIM MOTOR, 4UN PARAFUSO 10MM C/ PORCA, 1UN SUPORTE ROLAMENTO CARDAN, 2UN ROLAMENTO CARDAN, 1UN MOLA TRASEIRA 4º , 1UN PINO CENTRO. P/ ONIBUS IUB3303. |
0,00 |
3.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 2UN COXIM MOTOR, 4UN PARAFUSO 10MM C/ PORCA, 1UN SUPORTE ROLAMENTO CARDAN, 2UN ROLAMENTO CARDAN, 1UN MOLA TRASEIRA 4º , 1UN PINO CENTRO. P/ ONIBUS IUB3303. |
3.080,00 |
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| 12/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/62638251;
REF. EMPENHO 4877/2025
14028SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA A. W. SEVERIANO |
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3.080,00 |
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| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4877/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.080,00 |
| TOTAL |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
