Valor Empenhado referente a: 0,4H SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEU, 1UN SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO NO CENTRO.P/ ONIBUIS IUC6285. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N°03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
0,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2025
Valor Empenhado referente a: 0,4H SERVIÇO DE MONTAGEN DE PNEU, 1UN SERVIÇO DE SOCORRO MECANICO NO CENTRO.P/ ONIBUIS IUC6285. CONF.TERMO DE CREDENCIAMENTO N°03/2025, CREDENCIAMENTO Nº 03/2025.
260,00
12/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/113;
REF. EMPENHO 4878/2025
14028 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA A. W. SEVERIANO
260,00
24/09/2025
Pagamento de Empenho 4878/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
